Wyszczególnienie

Plan

1. PRZYCHODY

1.264 849,00 zł

w tym:

- dotacje z budżetu

1.100 000,00 zł

- inne dotacje (środki powiatowe)

68 942,00 zł

- przychody ze sprzedaży usług własnych

29 000,00 zł

- środki obrotowe na 01.01.2006 r.

60 930,00 zł

- środki pozyskane (darowizny)

8 000,00 zł

2. KOSZTY OGÓŁEM

1.250 000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenie osobowe

894 000,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

143 000,00 zł

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

21 000,00 zł

- koszty stałe utrzymania instytucji

88 000,00 zł

- zakup zbiorów bibliotecznych

20 000,00 zł

- prenumerata prasy

17 000,00 zł

- pozostałe

67 000,00 zł

3. Średnioroczna liczba zatrudnionych

24

(w przeliczeniu na pełne etaty)